Übersicht Importprozess
Status: 21.07.2026 • Lesezeit: ~3 Minuten
Dieser Artikel beschreibt den End-to-End-Ablauf des Imports von Peppol-Dokumenten über B2Brouter in Business Central.
Importablauf
Der B2Brouter-Import folgt diesem Ablauf:
Important
Jedes importierte Dokument zählt als eine Transaktion.
- Die Aufgabenwarteschlange oder ein manueller Import löst den B2Brouter-Import für die konfigurierte Importkonfiguration aus.
- Das System ruft ausstehende Rechnungen von der B2Brouter-API basierend auf dem konfigurierten Rechnungstyp ab.
- Für jede Rechnung wird der Dokumentinhalt heruntergeladen (im UBL-Format oder dem konfigurierten spezifischen Format).
- Das Dokument wird in die konfigurierte Eingangsliste hochgeladen.
- Das Dokument erscheint in der Eingangsliste mit seinem B2Brouter-Rechnungsstatus und -typ.
- Nachdem das Dokument erfolgreich importiert wurde, wird es in der B2Brouter-API bestätigt.
Tip
Verwenden Sie die Option Testmode in der Moduleinrichtung, um den B2Brouter-Importablauf gegen die Staging-Umgebung zu testen, bevor Sie produktiv gehen.
Ausgewählte Rechnungen suchen und importieren
Verwenden Sie die Aktion B2Brouter-Rechnungen durchsuchen, wenn Sie direkt in B2Brouter suchen und ausgewählte Rechnungen importieren möchten. Die Rechnungssuche unterstützt detaillierte API-Filter, seitenweise Ergebnisse, Duplikatanzeigen und eine Inhaltsprüfung mit Document Central. Abhängig vom ausgewählten Ausführungsmodus werden Rechnungen in eine Eingangsliste importiert oder als Document-Distributor-Einträge erstellt.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter B2Brouter-Rechnungen suchen und importieren.