Rechercher et importer des factures B2Brouter

Statut : 21.07.2026 • Temps de lecture : ~6 minutes

La page Recherche de factures B2Brouter vous permet de rechercher des factures directement dans B2Brouter, d'examiner les factures renvoyées, de vérifier si elles existent déjà dans Document Inbound ou Document Central et d'importer les factures sélectionnées.

Ouvrir la recherche de factures B2Brouter

Utilisez l'action Parcourir les factures B2Brouter depuis l'une des pages suivantes :

Documents de réception ouvre la recherche en mode Réception. La liste de réception actuelle est utilisée comme Liste de réception cible.
Écritures de distribution de documents ouvre la recherche en mode Distributeur.

Le mode actuel est affiché dans le champ Mode d'exécution et peut être modifié si nécessaire.

Sélectionner le mode d'exécution

Le mode d'exécution détermine la destination des factures sélectionnées et la configuration d'importation B2Brouter active utilisée.

Mode d'exécution	Comportement et configuration requise
Réception	Importe les factures sélectionnées dans la Liste de réception cible. La liste cible est obligatoire et doit disposer d'exactement une configuration d'importation B2Brouter active qui n'est pas marquée pour le Document Distributor.
Distributeur	Crée des écritures de distribution pour les factures sélectionnées. La Liste de réception cible est effacée et ne peut pas être modifiée. Une seule configuration d'importation B2Brouter active marquée pour le Document Distributor doit exister.

Si aucune configuration active correspondante n'existe, ou si plusieurs configurations actives correspondent, la facture ne peut pas être importée ni vérifiée dans Document Central.

La modification du mode d'exécution ou de la liste de réception cible efface les résultats existants de la vérification Document Central, car une autre configuration d'importation peut s'appliquer.

Rechercher des factures

À l'ouverture de la page, les factures reçues et déjà confirmées sont affichées, Tous les statuts est sélectionné et jusqu'à 50 factures sont chargées par page.

Utilisez les champs sous Filtres de l'API B2Brouter pour affiner la recherche :

Champ	Description
Confirmée dans B2Brouter	Activez ce paramètre pour charger les factures déjà confirmées. Désactivez-le pour charger les factures qui ne sont pas encore confirmées.
Type de facture	Charge soit les factures fournisseurs reçues, soit les autofactures reçues.
N° de facture commençant par	Charge les factures dont le numéro commence par la valeur saisie. Laissez le champ vide pour inclure tous les numéros de facture.
Statuts sélectionnés	Ouvre la sélection Filtres de statut B2Brouter. Sélectionnez un ou plusieurs statuts B2Brouter. Si aucun statut n'est sélectionné, les factures de tous les statuts sont chargées.
Date de facture à partir du et Date de facture jusqu'au	Limitent la recherche selon la date de facture. La date de début ne peut pas être postérieure à la date de fin.
Date d'échéance à partir du et Date d'échéance jusqu'au	Limitent la recherche selon la date d'échéance. La date de début ne peut pas être postérieure à la date de fin.
Statut modifié le ou après le	Charge les factures dont le statut B2Brouter a été modifié pour la dernière fois à la date indiquée ou après celle-ci.
Facture mise à jour le ou après le	Charge les factures mises à jour dans B2Brouter à la date indiquée ou après celle-ci.
N° d'identification fiscale du client	Limite la recherche au numéro d'identification fiscale du client indiqué.
N° d'identification de l'entreprise cliente	Limite la recherche au numéro d'identification de l'entreprise cliente indiqué.

La sélection des statuts comprend Nouveau, En cours d'envoi, Erreur, Envoyé, Refusé, Fermé, Enregistré, Accepté, Téléchargé, Annoté, Présumé payé, Payé, Reçu et Échec OCR.

La modification d'un filtre de l'API B2Brouter recharge la première page de résultats. Les filtres de liste standard de Business Central filtrent uniquement les factures de la page de résultats actuellement chargée.

Parcourir les résultats

Utilisez Factures par page pour indiquer le nombre de factures renvoyées par B2Brouter sur une page de résultats. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 500. La valeur par défaut est 50.

Utilisez Page précédente et Page suivante pour parcourir les pages de résultats B2Brouter. L'indicateur de page affiche la page actuelle et le nombre total de pages pour les filtres actuels de l'API.

Examiner les résultats de recherche

La liste des résultats affiche les informations suivantes :

Champ	Description
N° de facture	Affiche le numéro du document commercial fourni par B2Brouter. Il ne s'agit pas de l'ID interne de la facture B2Brouter.
Type de facture	Indique s'il s'agit d'une facture fournisseur reçue ou d'une autofacture reçue.
Statut B2Brouter	Affiche le statut de traitement actuel dans B2Brouter.
Confirmée dans B2Brouter	Indique si la facture a déjà été confirmée.
Date de facture	Affiche la date indiquée sur la facture.
Client ou fournisseur	Affiche le nom du client ou du fournisseur renvoyé par B2Brouter.
Montant total et Devise	Affichent le montant total de la facture et sa devise.
Déjà importée	Indique si l'ID interne de la facture B2Brouter existe déjà dans un document de réception ou une écriture de distribution. Le contenu de la facture n'est pas comparé.
Correspondance du contenu Document Central	Indique si le contenu téléchargé de la facture correspond à une écriture Document Central existante.

Importer les factures sélectionnées

Sélectionnez une ou plusieurs factures sur la page de résultats actuellement chargée.
Sélectionnez Importer les factures sélectionnées.
Si une facture sélectionnée est marquée comme Déjà importée, confirmez si vous souhaitez importer de nouveau les factures répertoriées.
Consultez le message de résultat. Il indique le nombre de factures importées avec succès et le nombre d'échecs.

Le système utilise l'unique configuration B2Brouter active pour le mode d'exécution sélectionné. Une facture qui n'a pas encore été confirmée est confirmée dans B2Brouter après une importation réussie. Si une facture individuelle ne peut pas être importée, les autres factures sélectionnées continuent d'être traitées et l'erreur est ajoutée au journal.

Important

Chaque document importé compte comme une transaction.

Rechercher un contenu correspondant dans Document Central

La vérification Correspondance du contenu Document Central est indépendante de l'indicateur Déjà importée. Déjà importée identifie une importation précédente à l'aide de l'ID interne de la facture B2Brouter. La vérification Document Central compare le contenu de la facture téléchargé dans le format sélectionné dans la configuration d'importation active avec les écritures Document Central existantes.

La vérification du contenu peut afficher les statuts suivants :

Statut	Description
Non vérifié	La facture n'a pas encore été vérifiée.
Vérification...	La vérification est en cours.
Trouvé	Un contenu correspondant existe dans Document Central.
Introuvable	Aucun contenu correspondant n'existe dans Document Central.
Erreur	La vérification n'a pas pu être terminée en raison de la configuration, du téléchargement de la facture ou de la comparaison du contenu.

Utilisez les actions suivantes selon vos besoins. Les trois actions de vérification sont disponibles à partir du bouton fractionné Rechercher dans Document Central.

Action	Comportement
Vérifier les factures chargées en arrière-plan	Vérifie une par une les factures dont le statut est Non vérifié ou Erreur sur la page de résultats actuellement chargée. Les résultats sont mis à jour pendant la vérification.
Vérifier maintenant toutes les factures chargées	Vérifie immédiatement de nouveau toutes les factures de la page de résultats actuellement chargée. La page reste occupée jusqu'à la fin de la vérification.
Vérifier maintenant les factures sélectionnées	Vérifie immédiatement uniquement les factures sélectionnées. La page reste occupée jusqu'à la fin de la vérification.
Ouvrir l'écriture Document Central correspondante	Ouvre l'écriture de document Document Central correspondante. L'action est disponible après que la vérification du contenu a trouvé une correspondance pour la facture actuelle.