Aller au contenu

Vue d'ensemble du processus d'importation

Statut : 21.07.2026 • Temps de lecture : ~3 minutes

Cet article décrit le flux complet d'importation des documents Peppol via B2Brouter dans Business Central.

Flux d'importation

L'importation B2Brouter suit ce flux :

Important

Chaque document importé compte comme une transaction.

  1. La File d'attente des projets ou une importation manuelle déclenche l'importation B2Brouter pour la configuration d'importation paramétrée.
  2. Le système récupère les factures en attente depuis l'API B2Brouter en fonction du Type de facture configuré.
  3. Pour chaque facture, le contenu du document est téléchargé (au format UBL ou dans le format spécifique configuré).
  4. Le document est chargé dans la Liste de réception configurée.
  5. Le document apparaît dans la liste de réception avec son statut et son type de facture B2Brouter.
  6. Une fois le document importé avec succès, il est confirmé dans l'API B2Brouter.

Tip

Utilisez l'option Mode test dans la Configuration du module pour tester le flux d'importation B2Brouter contre l'environnement de staging avant la mise en production.

Rechercher et importer les factures sélectionnées

Utilisez l'action Parcourir les factures B2Brouter lorsque vous souhaitez rechercher directement dans B2Brouter et importer les factures sélectionnées. La recherche de factures propose des filtres d'API détaillés, des résultats paginés, des indicateurs de doublons et une vérification du contenu dans Document Central. Selon le mode d'exécution sélectionné, les factures sont importées dans une liste de réception ou créées en tant qu'écritures du Document Distributor.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Rechercher et importer des factures B2Brouter.

Voir aussi